第一部分 2019年部门预算总体情况说明
一、部门基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算说明
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、行政事业性收费重点项目情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表一：2019年部门收支预算总表
表二：2019年部门收入预算总表
表三：2019年部门支出预算总表
表四：2019年财政拨款收支预算总表
表五：2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表
表七_1：2019年项目支出预算表
表八：2019年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表
表九：2019年政府性基金预算支出情况表
表十：项目支出绩效目标申报表
一、部门基本情况说明
（一）部门职责
北京市ag刷水|官网是负责本区从事人道主义工作的社会救助团体。
本单位机关行政编制10人，实有10人，工勤编制0人，实有0人，事业编制0人，实有0人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（二）部门预算单位构成
预算单位1家，即北京市ag刷水|官网，无所属单位。
二、收入及支出总体情况说明
2019年度财政拨款收入预算6551587.99元，财政拨款支出预算6551587.99元。相对于2018年度财政拨款收入预算和支出预算额增加366524.71元，增长5.93%。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算
基本支出预算2665687.99元，占总支出预算的40.69 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算3885900.00元, 占总支出预算的59.31%。主要项目是：培训费、红十字业务费、应急救护培训工作专项经费、红十字宣传费、应急救援队工作经费、造血干细胞捐献工作经费、红十字会会议费等。
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
ag刷水|官网预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即ag刷水|官网。
（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排45888.00元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少22944.00元。其中：
1.因公出国（境）费用
2019年财政拨款预算安排0元，与2018年财政拨款预算安排相比无变化。
2.公务接待费
2019年财政拨款预算安排0元，与2018年财政拨款预算安排相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年财政拨款预算安排45888.00元，其中：公务用车购置费2019年财政拨款预算安排0元，与2018年财政拨款预算安排相比无变化；公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排45888.00元，比2018年财政拨款预算安排68832.00元减少22944.00元，主要原因：厉行节约，减少财政开支。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年本部门机关运行经费单位包括本机关1家。2019年本部门机关运行经费财政拨款预算381847.05元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额776100.00元,其中服务类776100.00元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务项目的主体是ag刷水|官网，服务内容包括审计服务、法律咨询服务、红十字网站运维服务、应急救护大赛经费等费用。
八、预算绩效管理情况说明
本部门2019年无绩效目标的预算项目。
九、行政事业性收费重点项目情况说明
本部门2019年无行政事业性收费项目。
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额1770054.00元，其中：车辆6台，380958.00元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
应急救护：指在突发伤病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。这些救护措施不仅是对伤病员受伤身体和疾病的初步救护，也包括对伤病员的心理支持。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。